第一部分  部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、机关运行经费预算说明

五、“三公”经费预算说明

六、政府采购情况

七、国有资产占有情况

八、预算绩效情况

九、国有资本经营收支情况

十、专业名词解释

第二部分  部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门基本支出表

五、部门项目支出表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算项目支出表

十、一般公共预算安排的机关运行经费及“三公”经费支出表

十一、政府性基金预算支出表

部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能。

2015年预算组成单位1个，是民进韶关市委，主要职能是在中共韶关市委、民进广东省委的领导下，在中共韶关市委统战部的指导下，做好思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等工作，内设机构有办公室

（二）人员构成情况。

民进韶关市委共有行政编制4人，其中，在职3人，离退休人员5人；工勤编制1人，其中，在职1人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务。

民进韶关市委承担着搞好组织发展，加强全体会员学习教育，围绕社会热点难点问题开展社会调研，为各级党委、政府建言献策，积极开展社会服务，履行民主党派职能等方面的工作。

二、收入预算说明

2015年收入预算106.24万元，比上年增9.6万元，增幅9.93%，主要原因是人员增资。其中：一般公共预算拨款106.24万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等）0万元。

三、支出预算说明

2015年支出预算106.24万元，比上年增9.6万元，增幅9.93%，主要原因是增人增资导致基本支出增加。其中：一般公共预算拨款安排支出106.24万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金预算拨款等）安排支出0万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算88.74万元，占预算拨款支出的83.53%。，比上年增11.1万元，增幅14.3%，原因是增人增资。其中：工资福利支出33.13万元，对个人和家庭的补助43.02万元，商品和服务支出12.59万元，其他资本性支出等支出0元

    （二）项目支出预算17.5万元，占预算拨款支出的19.7%，与上年预算相比，比上年增（减）0万元，增长或减少0%，与上年持平。其中：活动及调研经费项目17.5万元，与上年相比持平。

四、机关运行经费预算说明。2015年一般公共预算安排机关运行经费预算为12.5万元，比上年增0万元，增幅0%，与上年持平。其中办公2万元、印刷费2万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、会议费1万元、福利费0.09万元、日常维修费1万元、专用材料0万元、一般设备购置费0万元、办公用房水费1万元、电费1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费2万元、其他费用0万元。

五、“三公”经费预算说明。2015年一般公共预算安排“三公”经费预算为2万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变。按具体项目分，因公出国（境）支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护支出2万元与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，上年保持不变，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费支出0万元，与上年数相比增（减）0万元，增（减）0%，与上年保持不变。

六、政府采购情况。2015年本部门安排政府采购预算0万元，与上年数相比持平。

七、国有资产占有情况(固定资产情况）。2015年本部门占有国有资产的总体情况（总额）、分布构成（种类）、主要实物资产数据（分明细、金额）和变动情况（增减情况及原因）。

八、预算绩效情况。2015年，主要工作目标有：完成社会调研等6项工作，实施6个项目，项目绩效目标覆盖率为100%，依法合规并安全高效得做好支出工作，力争100%达到部门整体绩效目标。

九、国有资本经营收支情况（如无也应注明）。收入0，支出0。

十、专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.机关运行费：即部门（单位）公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指市直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指市直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指市直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。