基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

民进韶关市委内设机构包括1个机关办公室，主要职能是：在中共韶关市委、民进广东省委的领导下，在中共韶关市委统战部的指导下，做好思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等工作。

（二）人员构成情况

    民进韶关市委共有行政编制5人，其中，在职4人，离退休人员5人；工勤编制1人，其中，在职1人，离退休人员0人。

（三）预算年度的主要工作任务

民进韶关市委承担着搞好组织发展，加强全体会员学习教育，围绕社会热点难点问题开展社会调研，为各级党委、政府建言献策，积极开展社会服务，履行民主党派职能等方面的工作。

二、收入预算说明

2017 年收入预算126.764万元，其中：一般公共预算拨款126.764万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算126.764万元，其中：一般公共预算拨款安排支出126.764万元。

一般公共预算拨款支出按用途划分：

（一）基本支出预算104.26万元，占预算拨款支出的82.2%。其中：工资福利支出64.10万元，商品和服务支出21.51万元，对个人和家庭的补助17.76万元。     

（二）项目支出预算22.5万元，占预算拨款支出的17.7%。其中：调研及活动费22.5万元（主要用于课题调研及各类学习活动支出）。

四、“三公”经费预算说明

2017年“三公”经费预算为4万元，与上年决算数相比持平。按资金来源分，财政拨款4万元，其他资金0元；按具体项目分，因公出国（境）支出0元，公务用车购置及运行维护支出2.00万元（其中公务用车购置0元，公务用车运行维护费2.00万元），公务接待费支出2万元。

附件：部门预算公开表格（韶关民进）.xls

民进韶关市委

2018年2月2日