2016年度民进韶关市委员会决算公开
目 录
第一部分 部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、收入决算说明
三、支出决算说明
四、“三公经费”支出说明
第二部分 部门决算表
一、部门收支决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、部门“三公”支出信息统计表
八、“三公”支出决算明细表
九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
2016年决算组成单位共1个，即民进韶关市委员会。
（二）人员构成情况
2016年民进韶关市委员会机关共有行政编制4人，其中，在职4人，退休人员5人。
（三）决算年度的主要工作任务
民进韶关市委员会作为韶关市六个民主党派之一，2016年主要工作任务是积极履行参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商职能，加强自身建设。
（四）本部门负责本级决算和所属单位决算的汇总公开工作。
二、收入决算说明
2016年收入决算185.89万元，其中：一般公共预算拨款178.81万元，其他收入（财政专户拨款、基金预算拨款等即利息收入）7.07万元。
三、支出决算说明
2016年支出决算191.15万元，其中：财政拨款安排支出179.40万元，其他收入拨款（财政专户拨款、基金拨款等）安排支出11.75万元。
一、其他拨款支出主要是政协拨来的四套班子经费支出6.07万元，市政协转来工勤经费支出4.19万元。
二、财政拨款支出按用途划分：
（一）财政基本支出决算146.6万元，占财政拨款支出的82％。比上年预算增加 10.9 万元，主要原因是：全国性公务员调资。和增加了物业补贴与交通补贴的支出。其中：工资福利支出44.05万元，商品和服务支出57.65万元，对个人和家庭的补助44.90万元。
（二）项目支出决算32.8万元，占财政拨款支出的17％，与上年决算相比增加了换届会议费15.30万元。其中：活动及调研费17.00万元，主要用于课题调研及基层组织活动支出。
四、“三公”经费支出说明
2015年“三公经费”财政拨款支出共2.00 万元，与上年持平。
具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排出国团组0个、0人次。
2.公务用车购置及运行费支出2万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量 1辆，全年运行费支出2万元，平均每辆2万元。
3.公务接待费支出0万元。
民进韶关市委员会会
2017年1月